编号：＊*＊＊—1—RS—001

XXXXX有限责任公司

饲料质量安全管理规范文件

版本：201X/XX

XXXX有限责任公司

颁布日期:201X 年XX月1日 实施日期：201X 年XX月1日 目录

**＊＊饲料有限公司组织机构…………………………………………………………………2 一、供应商评价和再评价制度……………………………………………………………………3 附表：1、玉米供应商评价及再评价记录

2、合格供应商名录

二、原料采购验收制度……………………………………………………………………………9 附表：1、玉米的验收标准 2、玉米检验记录 3、

原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16 原料质量监控制度……………………………………………………………………………22 预防交叉污染管理制度………………………………………………………………………23 生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29 防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34 蒸发浓缩岗位操作规程 产品标签管理制度……………………………………………………………………………39 生产设备管理制度……………………………………………………………………………42 现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70

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检验管理制度…………………………………………………………………………………72
化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80
留样观察制度…………………………………………………………………………………83
不合格品管理制度……………………………………………………………………………87
产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90
客户投诉处理制度………………………………………………………………………………94
产品召回制度……………………………………………………………………………101
人员培训制度…………………………………………………………………………………103
记录管理制度…………………………………………………………………………………107
产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112
厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114
工艺管理制度…………………………………………………………………………………115
混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117
原料安全性评价制度…………………………………………………………………………121

****** ＊＊饲料有限公司

组织机构图

总经理

集团技术部
人事部品管部生产部财务部销售部采购部
品控科化验科生产科仓储科机修科

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供应商评价与再评价制度

一、目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保 原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用 的原料安全、质优和可追溯性.

二、管理职责

采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包 括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业 执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程

本着公平、公正、公开的原则,以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合 格个人或有收购资质的原料供应商。

由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》,由采购部做初步筛选，拟定参 加评审的供应商名单.参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体.个体工 商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存.初选结束后由采购部、品管部组成供 应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料 来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的《供应商资料表》。

由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进 行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记 录》,根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商;《供应商 评价目记录》应得到总经理的批准.

采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》,报总经理批 准。然后,分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商.四、供应商目录管 理程序

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目 《原料合格供应商目录》,分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档.

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由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行 选择和评估，及时增补和剔除供方,更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格 供方的但一年以上没有供货记录的供应商,则从合格供方名录中剔除。五、供应商质量考核 管理及再评价程序

合格供应商供货后,未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至 少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核 力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格.品管部负责跟踪、考核产品质量情况， 出现质量问题按规定处理,严重的取消其供货资格。

采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评 价。

再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情 况，供货能力与相关资源情况,质量管理能力评估结果,产品质量标准、检测方法与国家标 准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再 评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。

六、评价与再评价制度的设立

评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品 质量保障能力进行评价建立《原料合格供应商名录》,并保存供应商评价记录和相关文件。

选择合格的供应商.确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。

淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监 督，监督内容包括：采购数量、价格等。

通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购 部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》,然后提请总经理批准. 七、合格供应商名单的持续评审

每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格,对供应商提出口头警告；二次不合格， 对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格,取消合格供应商资格。同时补充新的合格供 应商。

供应商资料表

年 月 日 编号：

供应商名称

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类型		□仓储企业□大规模种植农户□小规模种植农户
联系人及	电话	组织机构代码
传真		税务登记证
经营方式		年供应量
质量控制	体系	产品质量标准
注册地址
仓储地址
使用该企 业企业名	业产品的同行 称
		生产现场考察记录
对供应商 况	上述信息核实情	技术、采购、财务负责人:日期:
	主要原料质量 控制情况(原料 组成及来源、 主要监控指标 等)	技术、采购负责人：日期：
	产品质量指标 (分析保证值及 卫生指标）	技术负责人：日期：
仓储现	仓储环境及运 输情况	技术、采购负责人：日期：
场考察	发票类型及开 具货物名称	财务负责人：日期：
	涉税事项评估	财务负责人：日期：

注：该表一式三份，分别存于采购部、财务部。

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供应商评价与再评价记录

年 月 日 编号：

供应商名称 地址
联系人及电话	传真
类型	□仓储企业 □大规模种植农户 □小规模种植农户
供货能力与相关 资源评估结果	评审人（品管、采购）签字：日期：
质量管理能力评 估结果	评审人（品管）签字:日期：
产品质量标准、 检测方法与国家 标准、公司原料 标准符合情况	评审人（品管)签字:日期:
产品质量情况	评审人(品管）签字：日期：
评价项目	评分标准	得分
企业与供应产品 符合国家法律法 规情况（15分）	具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家\行业\企业标准且在有效 期内或具备相关资质的农业种植户. 具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评.
供货能力与相关 资源情况（15分)	□保证交货时间、数量、质量（5分) □产品原料供应有保障（2.5分） □仓储能力能满足我方对其产品用量及质量要求。(5分） □合理执行退换货（2.5分）
质量管理能力评 估结果（20分)	□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料.（10分) □有一定数量的专业的技术与质控人员。（5分) □有一定数量的专业的管理与生产人员.（5分)
产品质量标准、 检测方法与国家 标准、公司原料 标准符合情况(15	产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准. 具备上述条件者得15分,不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评.
分)
产品质量情况 (25）	□产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。(15分) 具备上述条件者得15分，不具备者得0分,并根据不符合项来决定是否予以参评。 □产品质量稳定性（10分)
企业信誉（10 分）	□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况,并获得信用单位称号。（10分） □行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号.（8分） □近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。
评价得分	累积得分（ ) 评审人(品管、采购、财务)签字:日期:
评价结论	□同意作为合格供应商(主要供应商、次要供应商、补充供应商）。 □不同意,待下次改进后再考虑. 评审人（品管、采购、财务）签字:日期：
批准意见	总经理签字：日期：

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复评记录

复评时间	复评得分	结果确认	批准人	复评时间	复评得分	结果确认	批准人

说明:得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取,作为本单位该产品的合格供应商。

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合格供应商名录

供应商名称	供应商类型	联系人及联系电话	评价日期	是否取消合格供应商资格及取消 日期和取消原因

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原料采购验收制度

一、目的

为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足《饲 料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规,确保饲料原料安全和质量稳定.

2。适用范围

适用于本公司原料采购与验收.

二、管理职责

1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。

品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负 责原料价值评估;对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理,及时作出验收决定;协调 和原料客户的关系，维护公司信誉。化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检 测,熟记各种原料的营养指标、卫生等指标,按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验 程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料 及时发现，通知品管部主管和各相关部门;报表应准确、真实、及时，对品管部负责。

2、采购部对原料初步检验负责。

采购人员要要熟记营养成分、特性,有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后,及时 及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序,对感官不合格或化验不 合格,但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理;对原料质量存在争议时，汇 报品管部主管协商处理；对退货原料,汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因， 确保原料入库质量.

3、采购部负责对原料的抽检工作。

抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时 取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料,及时汇报品管部主管做妥 善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理;对退货原料,汇报品管部主管批 准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。

三、原料采购流程

1、计划来源

原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划;采购部

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根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。

• 2、采购计划审批

由采购部提出《原料采购计划》，报总经理审批;

• 3、合同签订

合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指 标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定

• 4、到货验收

原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合 同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并 填写《原料查验记录》。抽样员初步取样,感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发 霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货.卸货过程中，装 卸人员要观察原料的质量,发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应不定 时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写《原料进货台账》.不符合 国家卫生指标要求的玉米一律不得接收。

4、原料查验

对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品管 部对主成分指标进行检验,品管部出具该批次的检验报告。

5、入库记录

每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称,供货数量、验收情况逐一填写. 6、原料取样

a。在袋装原料中取样:对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取 样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照 30%的比例抽取样品。

b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样:根据不同批号、深度、层次和位置，分别进 行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。

c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。

d。饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作 为原始样品.

e。饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品;取样的角度、位

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