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质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划表
一 、 目的
内部结合审核，评价管理体系是否满足审核准则的要求并得到保持，确保体系的符合性、有效 性，并通过监督审核；发现管理体系运行中存在的问题，并提出修改、完善的意见。
二 、 准则
GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008 质量管理体系标准； GB/T24001-2004 环境管理体系要求； GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求；管理手册 、 有关的程序文件（Ａ版， 2012 年 3 月发布）和 第三层次文件；第二方及适用的法律 、 法规要求 。
三 、 范围
质量管理体系（ Q ）：聚丙烯 、 塑料编织袋 、 破乳剂 、 活化剂 、FFS 袋用薄膜 、 絮凝剂的生产和服 务 ISO9001 标准所涉及的所有过程；环境 、 职业健康安全管理体系（ ES ）：聚丙烯车间 、 编织袋厂 、 化 工车间（康明化工厂） 、 清罐及污水（油）清运 、 空调等家用电器的安装 、 保养 、 维修服务及加油 站 。
四、审核组成员组成
审核组长：周忠良 副组长：楼军威 审核组成员： 第一小组（A组）：周忠良（组长）丁亚飞 袁剑萍 张智 周波 刘先东 第二小组（B组）：楼军威（组长）龚青娣 卞明辉 张杰 金静 周炜远 本次内审按部门进行审核，审核组分工及日程见表一。 五、审核安排
本次内审共分三个阶段：
第一阶段（自查准备阶段）：4月18～5月10日，体系覆盖的各单位、部门对照管理手册和程序文 件做好自查自改工作；同时，各过程/要素归口部门（审核组成员）编制审核检查表，5月10日前报审 核组长审核后交质量检查科备案。
第二阶段（审核实施阶段）：5月22日上午9：00，召开首次会议； 5 月 22 日～ 24 日 进行现场审核， 内审员按照审核计划要求进行现场审核并做好记录； 5月24日下午16：00召开末次会议，审核组长报 告审核结果，确认不合格报告，提出整改要求。内审报告应在现场内审工作结束后10日内完成批准发 布手续。（内部审核时间如有变化提前通知）
第三阶段（跟踪验证阶段）：5月25～6月15日，受审核部门对查出的不合格项提出纠正措施，经 内审员认可和部门负责人批准后实施。纠正措施实施完毕，由审核组长组织有关人员对纠正措施的实 施有效性进行跟踪验证，并将验证结果填入“不合格报告”，6月20日审核组将经过验证的不合格报告交 质量检查科存档。
六、审核报告发放范围
公司领导及管理体系覆盖部门。
七、审核要求
- 为全面、准确反映管理体系的运行情况，审核组应认真编写现场审核检查表，做好现场审核工
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