文件编号：AQFJFXGK002

受控状态：受控

xxxx 安全风险管控清单 隐患排查治理清单

编制：
审核：
批准：

2018年03月

Word 资料

目录

目录

1.生产经营单位基本信息............................................................................	...................................................2
2.作业活动清单..........................................................................................	...................................................4
3.主要设备设施清单...................................................................................	...................................................7
3.职业病危害风险清单...............................................................................	.................................................11
4.安全检查表分析（SCL）评价记录..........................................................	.................................................13
5.工作危害分析（JHA）评价记录..............................................................	.................................................50
6.风险点登记台账......................................................................................	..................................................91
7.设备设施风险分级管控清单....................................................................	..................................................92
8.作业活动风险分级管控清单....................................................................	................................................108
9.风险点统计表(设备设施）.......................................................................	...............................................158
10.风险点统计表(作业活动）.....................................................................	...............................................162
11.危险源统计表（设备设施）...................................................................	...............................................166
12.危险源统计表（作业活动类）...............................................................	...............................................170
13.作业活动风险管控登记台账..................................................................	................................................172
14.设备设施风险管控登记台账..................................................................	................................................175
15.公司各级风险分级管控责任一览表.......................................................	................................................179
16、xxxxx基础管理类隐患排查清单..........................................................	................................................180
17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账........................................................	................................................188
18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单..............................................	...............................................195
19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单..............................................	...............................................203
20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐........................................................	................................................212
21、2017年隐患排查计划..........................................................................	...............................................240
22、2018年隐患排查计划..........................................................................	...............................................241
23、现场（设备设施）类隐患排查表.........................................................	...............................................242
24、现场（作业活动）类隐患排查表......................................................	................................................254
25、隐患排查治理通报...........................................................................	................................................264
26、一般事故隐患排查治理登记表.........................................................	................................................265
27、隐患整改台账 ...................................................................................	...............................................267
28、安全隐患整改通知单 ........................................................................	...............................................269
29、一般隐患登记及整改销号审批表 ......................................................	...............................................274
30、隐患排查治理公示牌 ........................................................................	...............................................279
31、重大事故隐患排查治理登记表.........................................................	................................................280
32、安全生产风险点登记表 ....................................................................	...............................................282
32、安全生产隐患点登记表 ....................................................................	...............................................289
32、职业危害风险点登记表 ....................................................................	...............................................294

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. 32 、 职业危害隐患点登记表 ...................................................................................................................298 33 、 安全风险分级管控告知牌 ................................................................................................................300

1.生产经营单位基本信息

单位名称		xxxx有限公司
法定代表人	xxx	联系电话	xx
统一社会信用代码		xx
详细地址	xx	邮政编码	xx
行业类别	木材加工	生产经营 活动类型	xxxx
主要产品		xxx
主要原料		xxxx
固定资产总值（万 元）	xx	生产规模	xx
占地面积 （m2） 备注	xx	职工人数 （人）	xx

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2.作业活动清单

xxxx 有限公司主要作业活动清单

单位: xxxx有限公司 No：1

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位**/**地点	实施单位	活动频率	备注
1	卸料	原料枝桠材和木片卸车堆垛作业	料场	削片工段	每天
2	抓运	抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机	削片工段	削片工段	每班
3	除铁	除去枝桠材中铁类金属	削片工段	削片工段	每班
4	喂料	将枝桠材喂入削片机进料口	削片工段	削片工段	每班
5	削片	将枝桠材制备木片作业	削片工段	削片工段	每班
6	输送	输送木片至热磨工段	削片工段	削片工段	每班
7	筛选	将木片内的砂石等异物筛选出来	热磨工段	热磨工段	每班
8	上料	将木片输送进入热磨机	热磨工段	热磨工段	每班
9	热磨	将木片热磨成纤维	热磨工段	热磨工段	每班
10	施胶、施蜡	在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡	热磨工段	热磨工段	每班
11	干燥	干燥纤维	热磨工段	热磨工段	每班
12	铺装	将纤维铺装成板坯	热铺装工段	铺装工段	每班
13	热压	将板坯压制成毛板	热压工段	热压工段	每班

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14	冷却堆垛	毛板经冷却后堆垛	热压工段	热压工段	每班
15	砂光	毛板表面预固化层砂光处理	砂光工段	砂光工段	每班
序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位**/**地点	实施单位	活动频率	备注
16	锯切	毛板毛边的锯切处理	砂光工段	砂光工段	每班
17	分拣入库	砂光后的净板按标准分拣入库	质检工段	砂光工段	每班
18	热能供应	蒸汽、热风的制备，导热油的加热	热能中心	热能中心	每班
19	甲醛卸车	将送货槽罐车内甲醛卸入储罐	甲醛罐区	制胶工段	每班
20	制胶	将甲醛等原料混合制备成胶黏剂	制胶工段	制胶工段	每班
21	搬运作业	原材料、产品、设备设施的搬运作业	厂区	本公司	每班
22	动火作业	接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分 析；办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火 前工器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清 理等作业活动	原料仓库、生产车间、 制胶车间、成品仓库禁 火区	本公司或外包	特定时间进行
23	受限空间作业	接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况； 安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空 间作业结束等作业活动	有限空间	本公司	特定时间进行
24	高处作业	接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处 作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场 等作业活动	厂区2米以上区域	本公司或外包	特定时间进行
25	机泵电机类设备 维修	技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移 位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器 对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接	厂区	本公司或外委	特定时间进行
26	拆除作业	检查准备；安装作业设备设施；	厂区	本公司或外包	特定时间进行

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27	动土作业	选择作业人员；拆除设备设施 编制施工方案；办理作业票证； 施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施 等作业活动	厂区	本公司或外包	特定时间进行
28	吊装作业	办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非 施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理	厂区	本公司或外包	特定时间进行
29	灭火器材使用	手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动	厂区	本公司	定期进行
30	汽车衡司磅	检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄 火，并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知 驾驶员将车驶慢慢离地磅等作业活动	厂区北侧	料场	特定时间进行
序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位**/**地点	实施单位	活动频率	备注
31	照明维护	办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检 查事故照明回路等作业活动	车间、厂区、配电室	电工班	定期进行
32	临时用电	办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电 设施、开展检维修作业等作业活动	厂区	电工班	特定时间进行
33	现场巡检作业	正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线 及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防 护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人 员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动	车间	本公司	定期进行
34	清扫作业	办公区、生产区、仓库、料场等卫生的清扫作业	厂区	本公司	每班
35	设备日常清扫、 维护保养	清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动	车间	机修班	定期进行
36	系统大修	制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的 备件；与工艺联系,工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵 体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动	厂区	本公司或外包	特定时间进行
37	监护作业	取样监护；维修、施工监护等作业活动	厂区	本公司	特定时间进行
38	所有进入作业场 所人员的活动	进入厂区检查或参观学习	厂区	安全环保部	特定时间进行

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39	公司周边环境	院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响	厂区		安全环保部	特定时间进行
40	变压器送电	准备工具；送电	变配电室		电工班	特定时间进行
41	设备送电	办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源 ；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器 等作业活动	生产车间		电工班	特定时间进行
42	配电室日常巡检	检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动	车间配电室		电工班	定期进行
43	变压器日常巡检	巡检及室内照明检查	变配电室		电工班	定期进行
44	电器设备清扫、 检修	办理作业票；登高上、下作业；清擦变压器器身油污、灰尘；作业 结束清理现场	变配电室		电工班	定期进行
45	现场机柜电气元 器件更换	停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装	变配电室		电工班	特定时间进行
填	表人：	填表日期： 年 月 日 审核人：	审核日期：	年	月	日

（活动频率：频繁进行 、 特定时间进行 、 定期进行 。）

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3.主要设备设施清单

单位: xxxx有限公司 No：2

序号	设备名称	类别	位号**/**所在部位	是否特种设备	备注
1.	磨刀机	专用	削片工段	否
2.	抓木机	专用	削片工段	否
3.	除铁报警器	专用	削片工段	否
4.	削片机	专用	削片工段	否
5.	输送皮带	专用	削片工段	否
6.	上料螺旋	专用	热磨工段	否
7.	滚筛	专用	热磨工段	否
8.	输送皮带	专用	热磨工段	否
9.	除铁器	专用	热磨工段	否
10.	蒸煮缸	专用	热磨工段	否
11.	热磨机	专用	热磨工段	否
12.	施胶施蜡机	专用	热磨工段	否
13.	干燥风机	专用	热磨工段	否

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14.	. 纤维干燥管道	专用	热磨工段	否
序号	设备名称	类别	位号**/**所在部位	是否特种设备	备注
15.	旋风分离器	专用	热磨工段	否
16.	转阀	专用	热磨工段	否
17.	二次风送风机	专用	铺装工段	否
18.	袋式除尘器	专用	铺装工段	否
19.	纤维料仓	专用	铺装工段	否
20.	铺装机	专用	铺装工段	否
21.	预压机	专用	铺装工段	否
22.	皮带运输机	专用	铺装工段	否
23.	装机	专用	热压工段	否
24.	热压机	专用	热压工段	否
25.	卸机	专用	热压工段	否
26.	翻板冷却机	专用	热压工段	否
27.	升降台	专用	热压工段	否
28.	砂光机	专用	砂光车间	否

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29.	. 锯边机	专用	砂光车间	否
30.	输送风机	专用	砂光车间	否
序号	设备名称	类别	位号**/**所在部位	是否特种设备	备注
31.	后处理砂光除尘系统	专用	砂光车间	否
32.	反应釜	专用	制胶车间	否
33.	甲醛贮槽	专用	制胶车间	否
34.	甲醛泵	专用	制胶车间	否
35.	打胶泵	专用	制胶车间	否
36.	胶中间贮槽	专用	制胶车间	否
37.	抽风机	专用	制胶车间	否
38.	电动葫芦	专用	制胶车间	是
39.	叉车	通用	本公司	是
40.	装载机	专用	料场	是
41.	锅炉	通用	热能中心	是
42.	上料皮带	专用	热能中心	否
43.	给水泵	专用	热能中心	否

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