饲料质量安全管理规范制度文件

饲料质量安全管理规范文件

2018年7月19日

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目录

公司组织架构图……………………………………………3

1.	供应商评价和再评价制度……………………………………………………………………4
2.	原料采购验收制度……………………………………………………………………………6
3.	原料仓储管理制度……………………………………………………………………………9
4.	原料质量监控制度…………………………………………………………………………11
5.	预防交叉污染管理制度……………………………………………………………………12
6.	生产现场外来污染控制……………………………………………………………………13
7.	防鼠防鸟管理制度…………………………………………………………………………16
8.	产品标签管理制度…………………………………………………………………………18
9.	生产设备管理制度…………………………………………………………………………20
10.	现场质量巡查制度…………………………………………………………………………22
11.	检验管理制度………………………………………………………………………………24
12.	化学试剂和危险化学品管理制度…………………………………………………………29
13.	留样观察制度………………………………………………………………………………31
14.	不合格品管理制度…………………………………………………………………………33
15.	产品仓储管理制度…………………………………………………………………………35
16.	客户投诉处理制度…………………………………………………………………………37
17.	产品召回制度………………………………………………………………………………38
18.	人员培训制度………………………………………………………………………………41
19.	记录管理制度………………………………………………………………………………43
20.	产品销售、运输管理制度…………………………………………………………………47
21.	厂区环境卫生管理制度……………………………………………………………………48
22.	工艺管理制度………………………………………………………………………………49

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23. 混合均匀度验证制度………………………………………………………………………51
24. 原料安全性评价制度………………………………………………………………………53
25. 配方管理制度………………………………………………………………………………54

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组织机构图

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供应商评价与再评价制度

一、目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保 原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用 的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责

采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包 括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业 执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程

本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合 格个人或有收购资质的原料供应商。

由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参 加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体 工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成 供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原 料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的《供应商资料表》。

由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进 行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记 录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应 商评价目记录》应得到总经理的批准。

采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批 准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。四、供应商目录 管理程序

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目 《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。

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由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行 选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格 供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。五、供应商质量考核 管理及再评价程序

合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至 少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核 力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。品管部负责跟踪、考核产品质量情况， 出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。

采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评 价。

再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情 况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标 准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再 评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。

六、评价与再评价制度的设立

评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品 质量保障能力进行评价建立《原料合格供应商名录》，并保存供应商评价记录和相关文件。

选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。

淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监 督，监督内容包括：采购数量、价格等。

通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购 部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》，然后提请总经理批准。 七、合格供应商名单的持续评审

每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格， 对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供 应商。

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原料采购验收制度

一、目的

为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足《饲 料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。

2.适用范围

适用于本公司原料采购与验收。

二、管理职责

1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。

品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负 责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协 调和原料客户的关系，维护公司信誉。化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检 测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化 验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格 料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。

2、采购部对原料初步检验负责。

采购人员要要熟记营养成分、特性，有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后，及 时及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序，对感官不合格或化验 不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议 时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货 原因，确保原料入库质量。

3、采购部负责对原料的抽检工作。

抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时 取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥 善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管 批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。

三、原料采购流程

1、计划来源

原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部

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根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。

2、采购计划审批

由采购部提出《原料采购计划》，报总经理审批；

3、合同签订

合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指 标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定

• 4、到货验收

原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合 同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并 填写《原料查验记录》。抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发 霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。卸货过程中，装 卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应不定 时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写《原料进货台账》。不符合 国家卫生指标要求的玉米一律不得接收。

4、原料查验

对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品管 部对主成分指标进行检验，品管部出具该批次的检验报告。

5、入库记录

每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称，供货数量、验收情况逐一填写。 6、原料取样

a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取 样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照 30%的比例抽取样品。

b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进 行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。

c.液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。

d.饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为 原始样品。

e.饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位

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置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。

• f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：

• ——选取清洁的容器和取样设备；

• ——取样时不少于500g；

• ——原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；

• ——每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；

• ——原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；

• ——原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；

• 7、验收

• a.先过磅 到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装

• 车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。

b.抽样员根据所取样品，依据《原料验收标准》对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标 进行检验。

感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测 其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、部分淋湿的原料，由抽样员填写《不合 格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及 时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通 知保管悬挂“红牌”的标识牌。

8、检验要求

a.化验员接收到抽样员采集的样品后，根据《原料验收标准》规定的验收指标进行检

验。

b.化验员检验完毕后，对于符合《原料验收标准》的，开具原料《检验单》，通知保管 员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验 或退货处理。（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）

4.3.2.7结果评定

品管部主管根据检验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、不合格两种 情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于《原料验收标准》中的让步接标准的，均判定 为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。

采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写《不合格原料

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处置记录》，并传送给采购部、生产部。

9、原料样品的保存

样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品 名称，取样日期和取样人等信息。

四、不合格原料的处理

贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写《不合格原料 处置记录》。卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由 化验科填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。原料库管、品控员（QA） 根据不合格品使用方案进行过程检查。

12采购部门签订合同时向品管部备案。

原料仓储管理制度

一、目的

为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保障原料在保质 期内质量稳定，建立原料仓储管理制度。

二、适用范围

适用于本公司各种原料的仓储管理。

• 3.管理职责

• 3.1原料保管员对各原料的安全保管。

• 3.2原料保管员对各特殊原料仓库内的温湿度控制。

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